Las ventas deben estar respaldadas con un CFDI de ingresos. En el caso de que el cliente no solicite factura, esa venta debe incluirse dentro de la factura global.
Te comparto los siguientes puntos a considerar al emitir la factura global:
Te comparto los siguientes puntos a considerar al emitir la factura global:
- En el campo Receptor obligatoriamente se debe señalar PÚBLICO EN GENERAL, y el RFC será XAXX010101000 para ventas dentro de México.
- Ya no es obligatorio señalar el domicilio; basta con indicar el código postal. Para el caso de venta a público en general, se debe usar el código postal de quien emite la factura.
- El uso del CFDI, por tratarse de una venta a público en general, será Sin efectos fiscales (S01).
- La forma de pago será la predominante. Por ejemplo, si en un día la mayor parte de tus ventas fue en efectivo, la forma de pago que deberá llevar ese CFDI será Efectivo (01), mientras que el método será PUE.
- En el campo Periodicidad es importante señalar si el CFDI que estás emitiendo corresponde a la venta de un día, semana, quincena, mes o, en el caso de los RIF, de un bimestre. Asimismo, se debe seleccionar el mes e indicar el año en que ocurrió la venta.
- Finalmente, debes separar los impuestos causados producto de la venta, ya sea IVA o IEPS.
No olvides que se tiene un lapso de 24 horas después de cerrado el mes para emitir los CFDI que amparen la venta de dicho periodo.
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